| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 7695 | Data de lançamento: | 10/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, TORNEIRA, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E TORNEIRA PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO SF Nº 041/2023.ORDEM DE COMPRA 2369/2023. | 234,49 | 234,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | OUTROS, TORNEIRA, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E TORNEIRA PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO SF Nº 041/2023.ORDEM DE COMPRA 2369/2023. | 234,49 | ||
| 11/05/2023 | OUTROS, TORNEIRA, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E TORNEIRA PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO SF Nº 041/2023.ORDEM DE COMPRA 2369/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 96600 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA VALDIR OLAVO LAGEMANN. | 234,49 | ||
| 15/05/2023 | Pagamento de Empenho 7695/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 234,49 | ||
| TOTAL | 234,49 | 234,49 | 234,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
