SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, BORRACHA PISO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15MX1,12M DE PISO ANTIDERRAPANTE MOEDA PARA USO NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 719/2023.ORDEM DE COMPRA 2368/2023.
1.815,00
1.815,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2023
MATERIAIS DIVERSOS, BORRACHA PISO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15MX1,12M DE PISO ANTIDERRAPANTE MOEDA PARA USO NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 719/2023.ORDEM DE COMPRA 2368/2023.
1.815,00
13/07/2023
MATERIAIS DIVERSOS, BORRACHA PISO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15MX1,12M DE PISO ANTIDERRAPANTE MOEDA PARA USO NA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 719/2023.ORDEM DE COMPRA 2368/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3994 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.815,00
18/07/2023
Pagamento de Empenho 7696/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.815,00
TOTAL
1.815,00
1.815,00
1.815,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
