Nome do Credor: SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004
Dados do Empenho
Número do empenho:
7697
Data de lançamento:
10/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS E LIMPEZA NO TELHADO DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 722/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2367/2023.
2.330,00
2.330,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2023
SERVIÇO TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS E LIMPEZA NO TELHADO DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 722/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2367/2023.
2.330,00
16/05/2023
SERVIÇO TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS E LIMPEZA NO TELHADO DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 722/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2367/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 45 SNEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
2.330,00
18/05/2023
Pagamento de Empenho 7697/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.330,00
TOTAL
2.330,00
2.330,00
2.330,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
