Nome do Credor: MARKTEC INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
770
Data de lançamento:
20/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADOS NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO CFE.MEMORANDO INTERNO 31/2023 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº130/2023.
3.286,00
3.286,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADOS NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO CFE.MEMORANDO INTERNO 31/2023 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº130/2023.
3.286,00
16/02/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADOS NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO CFE.MEMORANDO INTERNO 31/2023 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº130/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 025 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
3.286,00
22/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 770/2023
MARKTEC INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - 22218
3.286,00
TOTAL
3.286,00
3.286,00
3.286,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
