Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7707
Data de lançamento:
10/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:
Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
MUSEU MUNICIPAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FAIXA, ENVELOPAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 FAIXAS ADESIVAS E 01 ENVELOPAMENTO DE ARQUIVO DE AÇO DO MUSEU MUNICIPAL, CFE MEMORANDO AS Nº 601/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2358/2023.
590,00
590,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2023
OUTROS, FAIXA, ENVELOPAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 FAIXAS ADESIVAS E 01 ENVELOPAMENTO DE ARQUIVO DE AÇO DO MUSEU MUNICIPAL, CFE MEMORANDO AS Nº 601/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2358/2023.
590,00
23/06/2023
OUTROS, FAIXA, ENVELOPAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 FAIXAS ADESIVAS E 01 ENVELOPAMENTO DE ARQUIVO DE AÇO DO MUSEU MUNICIPAL, CFE MEMORANDO AS Nº 601/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2358/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 330 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
590,00
29/06/2023
Pagamento de Empenho 7707/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
590,00
TOTAL
590,00
590,00
590,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
