| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 7708 | Data de lançamento: | 10/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | BIBLIOTECA MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NA SALA DE INFORMÁTICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE MEMORANDO SE 728/2023.ORDEM DE COMPRA 2357/2023. | 1.492,20 | 1.492,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NA SALA DE INFORMÁTICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE MEMORANDO SE 728/2023.ORDEM DE COMPRA 2357/2023. | 1.492,20 | ||
| 26/05/2023 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NA SALA DE INFORMÁTICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE MEMORANDO SE 728/2023.ORDEM DE COMPRA 2357/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3749 ANEXA E ATESTADA PELO SECXRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.492,20 | ||
| 31/05/2023 | Pagamento de Empenho 7708/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.492,20 | ||
| TOTAL | 1.492,20 | 1.492,20 | 1.492,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
