SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:
Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NA SALA DE INFORMÁTICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE MEMORANDO SE 728/2023.ORDEM DE COMPRA 2357/2023.
1.492,20
1.492,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NA SALA DE INFORMÁTICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE MEMORANDO SE 728/2023.ORDEM DE COMPRA 2357/2023.
1.492,20
26/05/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NA SALA DE INFORMÁTICA DA BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE MEMORANDO SE 728/2023.ORDEM DE COMPRA 2357/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3749 ANEXA E ATESTADA PELO SECXRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.492,20
31/05/2023
Pagamento de Empenho 7708/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.492,20
TOTAL
1.492,20
1.492,20
1.492,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
