Nome do Credor: ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE
Dados do Empenho
Número do empenho:
7710
Data de lançamento:
10/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE EXAME DE VIDEOFLUROSCOPIA DA DEGLUTIÇÃO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700008813117706, CFE MEMORANDO SS/AB 939/2023.
0,00
414,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2023
VALOR REFERENTE EXAME DE VIDEOFLUROSCOPIA DA DEGLUTIÇÃO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700008813117706, CFE MEMORANDO SS/AB 939/2023.
414,00
15/06/2023
VALOR REFERENTE EXAME DE VIDEOFLUROSCOPIA DA DEGLUTIÇÃO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700008813117706, CFE MEMORANDO SS/AB 939/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10426939 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
414,00
14/07/2023
Pagamento de Empenho 7710/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
414,00
TOTAL
414,00
414,00
414,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
