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Exercício: 2023
Nome do Credor: SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7729	Data de lançamento:	10/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.32.03.05.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Natureza da despesa:	REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS TAMANHO XXG, PARA USO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 855/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - SRP COMAJA, CONTRATO Nº 42/2023.	0,00	408,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS TAMANHO XXG, PARA USO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 855/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - SRP COMAJA, CONTRATO Nº 42/2023.	408,00
18/05/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS TAMANHO XXG, PARA USO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 855/2023, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - SRP COMAJA, CONTRATO Nº 42/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2384 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		408,00
23/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7729/2023 SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - 32998			408,00
TOTAL		408,00	408,00	408,00
SALDO A PAGAR				0,00