STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.30.17.02.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MOUSES, TECLADOS E ESTABILIZADORES
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MOUSES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 MOUSE SEM FIO E 12 MOUSE PAD DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2343/2023.
396,00
396,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2023
OUTROS, MOUSES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 MOUSE SEM FIO E 12 MOUSE PAD DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2343/2023.
396,00
16/05/2023
OUTROS, MOUSES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 MOUSE SEM FIO E 12 MOUSE PAD DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2343/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 15064 ANEXA E ATESTADA PELO TEC. EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER.
396,00
19/05/2023
Pagamento de Empenho 7730/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
396,00
TOTAL
396,00
396,00
396,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
