Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DA PORTA AUTOMÁTICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SF Nº 040/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2372/2023.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DA PORTA AUTOMÁTICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SF Nº 040/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2372/2023.
250,00
29/06/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DA PORTA AUTOMÁTICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SF Nº 040/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2372/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 099 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
250,00
05/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007733/2023
FSW SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - 17301
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
