| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7735 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANYENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 081/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2375/2023. | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANYENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 081/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2375/2023. | 75,00 | ||
| 12/07/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANYENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 081/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2375/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 445 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA IND.COM. EMPREENDIMENTO DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. | 75,00 | ||
| 14/07/2023 | Pagamento de Empenho 7735/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
