Nome do Credor: COMÉRCIO VAREJISTA SOUZA E TIMANN LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7739
Data de lançamento:
11/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 COLEHOS DE PÁSCOA PARA ENFEITE DE MESA E 01 CESTA DECORADA PARA USO NA SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 112/2023.ORDEM DE COMPRA 2377/2023.
780,00
780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 COLEHOS DE PÁSCOA PARA ENFEITE DE MESA E 01 CESTA DECORADA PARA USO NA SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 112/2023.ORDEM DE COMPRA 2377/2023.
780,00
22/05/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 COLEHOS DE PÁSCOA PARA ENFEITE DE MESA E 01 CESTA DECORADA PARA USO NA SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 112/2023.ORDEM DE COMPRA 2377/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 47.051.415 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO DILETA PAVÃO DAS CHAGAS.
780,00
24/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7739/2023
COMÉRCIO VAREJISTA SOUZA E TIMANN LTDA - 13638
780,00
TOTAL
780,00
780,00
780,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
