Nome do Credor: FERNANDO ELIAS DE QUADROS 93147732053
Dados do Empenho
Número do empenho:
774
Data de lançamento:
20/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS REALIZADA A EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO 30/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 133/2023.
6.915,60
6.915,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS REALIZADA A EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO 30/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 133/2023.
6.915,60
31/01/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS REALIZADA A EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO 30/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 133/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 040 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
6.915,60
03/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000774/2023
FERNANDO ELIAS DE QUADROS 93147732053 - 23290
6.915,60
TOTAL
6.915,60
6.915,60
6.915,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
