| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 7742 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MIX DE FRUTAS ESPECIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DIA D VACINAÇÃO DA GRIPE, CFE MEMORANDO SS/AB 891/2023.ORDEM DE COMPRA 2381/2023. | 2.390,55 | 2.390,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MIX DE FRUTAS ESPECIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DIA D VACINAÇÃO DA GRIPE, CFE MEMORANDO SS/AB 891/2023.ORDEM DE COMPRA 2381/2023. | 2.390,55 | ||
| 16/05/2023 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MIX DE FRUTAS ESPECIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DIA D VACINAÇÃO DA GRIPE, CFE MEMORANDO SS/AB 891/2023.ORDEM DE COMPRA 2381/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 158.154 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 2.390,55 | ||
| 18/05/2023 | Pagamento de Empenho 7742/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.390,55 | ||
| TOTAL | 2.390,55 | 2.390,55 | 2.390,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
