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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7743	Data de lançamento:	11/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARACAPS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº913/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2395/2023	101,00	101,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARACAPS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº913/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2395/2023	101,00
16/05/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARACAPS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº913/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2395/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 136 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		101,00
18/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7743/2023 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53			101,00
TOTAL		101,00	101,00	101,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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