Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7744
Data de lançamento:
11/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
OFICINAS TERAPÊUTICAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO PARA COMEMORAÇÃO DE DIA DAS MÃES NAS OFICINAS TERAPEUTICAS CFE. MEMORANDO INTERNO 912/2023 ORDEM DE COMPRA Nº2396/2023.
433,50
433,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO PARA COMEMORAÇÃO DE DIA DAS MÃES NAS OFICINAS TERAPEUTICAS CFE. MEMORANDO INTERNO 912/2023 ORDEM DE COMPRA Nº2396/2023.
433,50
16/05/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO PARA COMEMORAÇÃO DE DIA DAS MÃES NAS OFICINAS TERAPEUTICAS CFE. MEMORANDO INTERNO 912/2023 ORDEM DE COMPRA Nº2396/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 158.150 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
433,50
18/05/2023
Pagamento de Empenho 7744/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
433,50
TOTAL
433,50
433,50
433,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
