Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PASSO FUNDO/ CRUZ ALTA E IJUI PARA REALIZADO NA SEC. DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 883/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2397/2023.
3.000,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2023
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PASSO FUNDO/ CRUZ ALTA E IJUI PARA REALIZADO NA SEC. DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 883/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2397/2023.
3.000,00
11/05/2023
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PASSO FUNDO/ CRUZ ALTA E IJUI PARA REALIZADO NA SEC. DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 883/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2397/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 34 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
3.000,00
17/05/2023
Pagamento de Empenho 7745/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.000,00
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
