| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CRISTIANE KRAMES 00920944060 |
| Número do empenho: | 7746 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 720/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2398/2023. | 1.180,00 | 1.180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 720/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2398/2023. | 1.180,00 | ||
| 16/05/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA BIBLIOTECA PÚBLICA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 720/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2398/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 23 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.180,00 | ||
| 23/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7746/2023 CRISTIANE KRAMES 00920944060 - 28531 | 1.180,00 | ||
| TOTAL | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
