| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 7747 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | motocross | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA USO NA PISTA DE MOTOCROSS CFE.MEMORANDO INTERNO 757/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2399/2023. | 2.538,44 | 2.538,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA USO NA PISTA DE MOTOCROSS CFE.MEMORANDO INTERNO 757/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2399/2023. | 2.538,44 | ||
| 16/05/2023 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA USO NA PISTA DE MOTOCROSS CFE.MEMORANDO INTERNO 757/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2399/2023. LIQIDADO CFE. DANFE Nº 2520 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 2.538,44 | ||
| 23/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7747/2023 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 2.538,44 | ||
| TOTAL | 2.538,44 | 2.538,44 | 2.538,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
