SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
motocross
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA USO NA PISTA DE MOTOCROSS CFE.MEMORANDO INTERNO 757/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2399/2023.
2.538,44
2.538,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA USO NA PISTA DE MOTOCROSS CFE.MEMORANDO INTERNO 757/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2399/2023.
2.538,44
16/05/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA USO NA PISTA DE MOTOCROSS CFE.MEMORANDO INTERNO 757/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2399/2023. LIQIDADO CFE. DANFE Nº 2520 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
2.538,44
23/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7747/2023
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
2.538,44
TOTAL
2.538,44
2.538,44
2.538,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
