| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LDAJ LIGA DESPORTIVA DO ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 7748 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | MENSALIDADES - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERA | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ANUIDADE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023 DO MUNICIPIO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 293/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2400/2023. | 1.302,00 | 1.302,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | SERVIÇO ANUIDADE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023 DO MUNICIPIO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 293/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2400/2023. | 1.302,00 | ||
| 16/05/2023 | SERVIÇO ANUIDADE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023 DO MUNICIPIO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 293/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2400/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 007 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. DO DMD DERLI GOULART. | 1.302,00 | ||
| 23/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7748/2023 LDAJ LIGA DESPORTIVA DO ALTO JACUI - 4150 | 1.302,00 | ||
| TOTAL | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
