| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
| Número do empenho: | 7749 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO DE DANÇAS DIE LUSTIGEN PARA A CIDADE DE AUGUSTO PESTANA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 677/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2401/2023. | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO DE DANÇAS DIE LUSTIGEN PARA A CIDADE DE AUGUSTO PESTANA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 677/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2401/2023. | 1.600,00 | ||
| 22/05/2023 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO DE DANÇAS DIE LUSTIGEN PARA A CIDADE DE AUGUSTO PESTANA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 677/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2401/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2723 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.600,00 | ||
| 24/05/2023 | Pagamento de Empenho 7749/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
