Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7749
Data de lançamento:
11/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO DE DANÇAS DIE LUSTIGEN PARA A CIDADE DE AUGUSTO PESTANA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 677/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2401/2023.
1.600,00
1.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2023
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO DE DANÇAS DIE LUSTIGEN PARA A CIDADE DE AUGUSTO PESTANA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 677/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2401/2023.
1.600,00
22/05/2023
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO DE DANÇAS DIE LUSTIGEN PARA A CIDADE DE AUGUSTO PESTANA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 677/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2401/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2723 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.600,00
24/05/2023
Pagamento de Empenho 7749/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.600,00
TOTAL
1.600,00
1.600,00
1.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
