| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSEANE TESCK |
| Número do empenho: | 7751 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA LOCALIDADE DE LINHA DUAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 438/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2403/203. | 1.260,00 | 1.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA LOCALIDADE DE LINHA DUAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 438/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2403/203. | 1.260,00 | ||
| 15/05/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA LOCALIDADE DE LINHA DUAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 438/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2403/203. LIQUIDADO CFE. DANFE NFE Nº 1692 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 1.260,00 | ||
| 23/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7751/2023 JOSEANE TESCK - 5228 | 1.260,00 | ||
| TOTAL | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
