3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O POSTÃO E CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 881/2023.ORDEM DE COMPRA 2382/2023.
122,69
122,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O POSTÃO E CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 881/2023.ORDEM DE COMPRA 2382/2023.
122,69
16/05/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O POSTÃO E CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 881/2023.ORDEM DE COMPRA 2382/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2523 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
122,69
19/05/2023
Pagamento de Empenho 7753/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
122,69
TOTAL
122,69
122,69
122,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
