Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7754
Data de lançamento:
11/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE O CURSO SOBRE CHÁS OFERTADO PELA EMATER, NA SALA DE REUNIÕES, CFE MEMORANDO SS/AB 877/2023.ORDEM DE COMPRA 2383/2023.
117,34
117,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE O CURSO SOBRE CHÁS OFERTADO PELA EMATER, NA SALA DE REUNIÕES, CFE MEMORANDO SS/AB 877/2023.ORDEM DE COMPRA 2383/2023.
117,34
16/05/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE O CURSO SOBRE CHÁS OFERTADO PELA EMATER, NA SALA DE REUNIÕES, CFE MEMORANDO SS/AB 877/2023.ORDEM DE COMPRA 2383/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 158.149 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
117,34
18/05/2023
Pagamento de Empenho 7754/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
117,34
TOTAL
117,34
117,34
117,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
