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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7755	Data de lançamento:	11/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PRAÇA PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 456/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2405/2023.	121,00	121,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PRAÇA PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 456/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2405/2023.	121,00
17/05/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PRAÇA PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 456/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2405/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3757 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		121,00
19/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7755/2023 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238			121,00
TOTAL		121,00	121,00	121,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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