3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 880/2023.ORDEM DE COMPRA 2384/2023.
81,57
81,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 880/2023.ORDEM DE COMPRA 2384/2023.
81,57
16/05/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 880/2023.ORDEM DE COMPRA 2384/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2522 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
81,57
18/05/2023
Pagamento de Empenho 7756/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
81,57
TOTAL
81,57
81,57
81,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
