Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7757
Data de lançamento:
11/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TAPETES PEQUENOS E 01 CABO EXTENSOR DE VASSOURA PARA O POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 879/2023. ORDEM DE COMPRA 2385/2023.
84,00
84,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2023
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TAPETES PEQUENOS E 01 CABO EXTENSOR DE VASSOURA PARA O POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 879/2023. ORDEM DE COMPRA 2385/2023.
84,00
16/05/2023
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TAPETES PEQUENOS E 01 CABO EXTENSOR DE VASSOURA PARA O POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 879/2023. ORDEM DE COMPRA 2385/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23140 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
84,00
18/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7757/2023
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
84,00
TOTAL
84,00
84,00
84,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
