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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7758	Data de lançamento:	11/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PNEUS REALIZADOS NA RETRO Nº 162 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 439/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2406/2023.	390,00	390,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2023	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PNEUS REALIZADOS NA RETRO Nº 162 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 439/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2406/2023.	390,00
22/05/2023	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PNEUS REALIZADOS NA RETRO Nº 162 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 439/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2406/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 47127 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		390,00
24/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7758/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			371,28
24/05/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7758/2023			18,72
TOTAL		390,00	390,00	390,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22/05/2023	18,72	3382/2023	Lançada
TOTAL		18,72

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