Nome do Credor: GILBERTO ALVES MARTINS 41276884087
Dados do Empenho
Número do empenho:
7759
Data de lançamento:
11/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DO CORREDOR E PORTAS DA ALA MÉDICA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 878/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2386/2023.
4.604,97
4.604,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2023
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DO CORREDOR E PORTAS DA ALA MÉDICA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 878/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2386/2023.
4.604,97
20/07/2023
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DO CORREDOR E PORTAS DA ALA MÉDICA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 878/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2386/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 021 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
4.604,97
26/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7759/2023
GILBERTO ALVES MARTINS 41276884087 - 28893
4.604,97
TOTAL
4.604,97
4.604,97
4.604,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
