Auxiliar de Serviços Gerais
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CANALIZAÇÃO NA RUA MAUÁ, CFE MEMORANDO SO 457/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2389/2023.
16,71
401,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2023
Auxiliar de Serviços Gerais
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CANALIZAÇÃO NA RUA MAUÁ, CFE MEMORANDO SO 457/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2389/2023.
401,04
11/05/2023
Auxiliar de Serviços Gerais
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CANALIZAÇÃO NA RUA MAUÁ, CFE MEMORANDO SO 457/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2389/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 038 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
401,04
17/05/2023
Pagamento de Empenho 7762/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
401,04
TOTAL
401,04
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401,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
