| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JAIRO PEREIRA 01145414001 |
| Número do empenho: | 7762 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Redes de Canalização Pluvial e Cloacal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CANALIZAÇÃO NA RUA MAUÁ, CFE MEMORANDO SO 457/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2389/2023. | 16,71 | 401,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CANALIZAÇÃO NA RUA MAUÁ, CFE MEMORANDO SO 457/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2389/2023. | 401,04 | ||
| 11/05/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CANALIZAÇÃO NA RUA MAUÁ, CFE MEMORANDO SO 457/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2389/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 038 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 401,04 | ||
| 17/05/2023 | Pagamento de Empenho 7762/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 401,04 | ||
| TOTAL | 401,04 | 401,04 | 401,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
