Nome do Credor: FUNDAÇAO HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSITARIA LI
Dados do Empenho
Número do empenho:
7764
Data de lançamento:
11/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIO SEM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO COM ANTIANGIOGÊNICO DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 707609209794393, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 947/2023.
1.600,00
1.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2023
VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO COM ANTIANGIOGÊNICO DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 707609209794393, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 947/2023.
1.600,00
30/06/2023
VALOR REFERENTE AUXÍLIO PARA TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO COM ANTIANGIOGÊNICO DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 707609209794393, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 947/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 346129 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.600,00
07/07/2023
Pagamento de Empenho 7764/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.600,00
TOTAL
1.600,00
1.600,00
1.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
