| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JAIRO PEREIRA 01145414001 |
| Número do empenho: | 7765 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PRAÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 168.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TAPUMES PARA FECHAMENTO DE OBRAS DOS NOVOS BANHEIROS NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SO 457/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2391/2023. | 16,71 | 2.807,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TAPUMES PARA FECHAMENTO DE OBRAS DOS NOVOS BANHEIROS NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SO 457/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2391/2023. | 2.807,28 | ||
| 11/05/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TAPUMES PARA FECHAMENTO DE OBRAS DOS NOVOS BANHEIROS NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SO 457/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2391/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 40 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 2.807,28 | ||
| 17/05/2023 | Pagamento de Empenho 7765/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.807,28 | ||
| TOTAL | 2.807,28 | 2.807,28 | 2.807,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
