Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7766
Data de lançamento:
11/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, KIT EMBREAGEM, LIQUIDO FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM E LÍQUIDO DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 885/2023.ORDEM DE COMPRA 2392/2023.
2.525,00
2.525,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2023
PEÇAS, KIT EMBREAGEM, LIQUIDO FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM E LÍQUIDO DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 885/2023.ORDEM DE COMPRA 2392/2023.
2.525,00
23/05/2023
PEÇAS, KIT EMBREAGEM, LIQUIDO FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM E LÍQUIDO DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 885/2023.ORDEM DE COMPRA 2392/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.525,00
24/05/2023
Pagamento de Empenho 7766/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.525,00
TOTAL
2.525,00
2.525,00
2.525,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
