Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7767
Data de lançamento:
11/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
OLEO LUBRIFICANTE DE CAIXA SP80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE CAIXA PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 885/2023.ORDEM DE COMPRA 2393/2023.
52,00
156,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2023
OLEO LUBRIFICANTE DE CAIXA SP80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE CAIXA PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 885/2023.ORDEM DE COMPRA 2393/2023.
156,00
23/05/2023
OLEO LUBRIFICANTE DE CAIXA SP80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE CAIXA PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 885/2023.ORDEM DE COMPRA 2393/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19 ANEXA ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
156,00
24/05/2023
Pagamento de Empenho 7767/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
156,00
TOTAL
156,00
156,00
156,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
