SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITA NA SEDUC PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE ÀS PROVAS DO SAERS, NO DIA 11 DE MAIO, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 795/2023.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITA NA SEDUC PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE ÀS PROVAS DO SAERS, NO DIA 11 DE MAIO, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 795/2023.
180,00
11/05/2023
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITA NA SEDUC PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE ÀS PROVAS DO SAERS, NO DIA 11 DE MAIO, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 795/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
180,00
17/05/2023
estorno de liquidação de empenho
-72,00
17/05/2023
ESTORNO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO (JANTA 11/05)
-72,00
18/05/2023
Pagamento de Empenho 7780/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
108,00
TOTAL
108,00
108,00
108,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
