| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME |
| Número do empenho: | 7786 | Data de lançamento: | 12/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, PORCA, ARRUELA, GRAMPO, MOLA, PINO - PEÇAS, PORCA, ARRUELA, GRAMPO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA FO-311-1 CARGO ELETRÔNICO,PORCAS, ARRUELAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 454/2023.ORDEM DE COMPRA 2407/2023. | 2.802,30 | 2.802,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2023 | PEÇAS, PORCA, ARRUELA, GRAMPO, MOLA, PINO - PEÇAS, PORCA, ARRUELA, GRAMPO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA FO-311-1 CARGO ELETRÔNICO,PORCAS, ARRUELAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 454/2023.ORDEM DE COMPRA 2407/2023. | 2.802,30 | ||
| 15/05/2023 | PEÇAS, PORCA, ARRUELA, GRAMPO, MOLA, PINO - PEÇAS, PORCA, ARRUELA, GRAMPO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA FO-311-1 CARGO ELETRÔNICO,PORCAS, ARRUELAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 454/2023.ORDEM DE COMPRA 2407/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4586 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 2.802,30 | ||
| 24/05/2023 | Pagamento de Empenho 7786/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.802,30 | ||
| TOTAL | 2.802,30 | 2.802,30 | 2.802,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
