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Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7786	Data de lançamento:	12/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, PORCA, ARRUELA, GRAMPO, MOLA, PINO - PEÇAS, PORCA, ARRUELA, GRAMPO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA FO-311-1 CARGO ELETRÔNICO,PORCAS, ARRUELAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 454/2023.ORDEM DE COMPRA 2407/2023.	2.802,30	2.802,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2023	PEÇAS, PORCA, ARRUELA, GRAMPO, MOLA, PINO - PEÇAS, PORCA, ARRUELA, GRAMPO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA FO-311-1 CARGO ELETRÔNICO,PORCAS, ARRUELAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 454/2023.ORDEM DE COMPRA 2407/2023.	2.802,30
15/05/2023	PEÇAS, PORCA, ARRUELA, GRAMPO, MOLA, PINO - PEÇAS, PORCA, ARRUELA, GRAMPO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA FO-311-1 CARGO ELETRÔNICO,PORCAS, ARRUELAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 454/2023.ORDEM DE COMPRA 2407/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4586 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		2.802,30
24/05/2023	Pagamento de Empenho 7786/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.802,30
TOTAL		2.802,30	2.802,30	2.802,30
SALDO A PAGAR				0,00