| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 7805 | Data de lançamento: | 15/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Baldes de 20 litros cada de óleo lubrificante multiuso aplicações, não rerrefinado, para tratores agrícolas atendendo as seguintes especificações de desempenho e viscosidade que deverão constar no registro do produto junto a ANP: Grau de viscosidade SAE 10W30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 BALDES DE ÓLEO 10W30 PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 26/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 23/2022 E MEMORANDO SO 462/2023. | 464,50 | 3.251,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | Baldes de 20 litros cada de óleo lubrificante multiuso aplicações, não rerrefinado, para tratores agrícolas atendendo as seguintes especificações de desempenho e viscosidade que deverão constar no registro do produto junto a ANP: Grau de viscosidade SAE 10W30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 BALDES DE ÓLEO 10W30 PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 26/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 23/2022 E MEMORANDO SO 462/2023. | 3.251,50 | ||
| 22/05/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 BALDES DE ÓLEO 10W30 PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 26/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 23/2022 E MEMORANDO SO 462/2023.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8337 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 3.251,50 | ||
| 24/05/2023 | Pagamento de Empenho 7805/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.251,50 | ||
| TOTAL | 3.251,50 | 3.251,50 | 3.251,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
