| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 7807 | Data de lançamento: | 15/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 41 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | GRAMPO PARAS PASTAS, tipo trilho 80mm, fabricado com chapa de aço revestida - caixa com 50 unidades. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 41/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 70/2022 E MEMORANDO SAP 226/2023. | 8,75 | 437,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | GRAMPO PARAS PASTAS, tipo trilho 80mm, fabricado com chapa de aço revestida - caixa com 50 unidades. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 41/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 70/2022 E MEMORANDO SAP 226/2023. | 437,50 | ||
| 25/05/2023 | GRAMPO PARAS PASTAS, tipo trilho 80mm, fabricado com chapa de aço revestida - caixa com 50 unidades. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 41/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 70/2022 E MEMORANDO SAP 226/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1895 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. ADM. DEBORA OLIVEIRA. | 437,50 | ||
| 30/05/2023 | Pagamento de Empenho 7807/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 437,50 | ||
| TOTAL | 437,50 | 437,50 | 437,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
