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Exercício: 2023
Nome do Credor: LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7811	Data de lançamento:	15/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	41 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	GRAMPEADOR MÉDIO de mesa VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 41/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 75/2022 E MEMORANDO SAP 226/2023.	16,54	165,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2023	GRAMPEADOR MÉDIO de mesa VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 41/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 75/2022 E MEMORANDO SAP 226/2023.	165,40
23/05/2023	GRAMPEADOR MÉDIO de mesa VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 41/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 75/2022 E MEMORANDO SAP 226/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1058 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM. DEBORA OLIVEIRA.		165,40
25/05/2023	Pagamento de Empenho 7811/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			165,40
TOTAL		165,40	165,40	165,40
SALDO A PAGAR				0,00