| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7815 | Data de lançamento: | 15/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 32 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | Pedra sanitária com redinha. Ação bacteriostática, | 2,29 | 343,50 |
| 50.00 | Sabão em barra de côco, embalado em plástico. Peso VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 41/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 62/2022 E MEMORANDO SAP 227/2023. | 2,39 | 119,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | Pedra sanitária com redinha. Ação bacteriostática, Sabão em barra de côco, embalado em plástico. Peso VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 41/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 62/2022 E MEMORANDO SAP 227/2023. | 463,00 | ||
| 16/06/2023 | Pedra sanitária com redinha. Ação bacteriostática, Sabão em barra de côco, embalado em plástico. Peso VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 41/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 62/2022 E MEMORANDO SAP 227/2023. LIQUIDADO FE. DANFE Nº 31844 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 463,00 | ||
| 21/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7815/2023 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP - 17465 | 463,00 | ||
| TOTAL | 463,00 | 463,00 | 463,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
