| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS |
| Número do empenho: | 7816 | Data de lançamento: | 15/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 32 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Cesto plástico para lixo 12L com tampa. | 14,00 | 280,00 |
| 20.00 | Rodo de espuma e fibra, para limpeza pesada. Taman VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 41/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 63/2022 E MEMORANDO SAP 227/2023. | 7,75 | 155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | Cesto plástico para lixo 12L com tampa. Rodo de espuma e fibra, para limpeza pesada. Taman VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 41/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 63/2022 E MEMORANDO SAP 227/2023. | 435,00 | ||
| 30/06/2023 | Cesto plástico para lixo 12L com tampa. Rodo de espuma e fibra, para limpeza pesada. Taman VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 41/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 63/2022 E MEMORANDO SAP 227/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16.386 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL PELO SETOR DE ALMOXARIFADO DEBORA OLIVEIRA. | 435,00 | ||
| 06/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007816/2023 WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS - 30397 | 435,00 | ||
| TOTAL | 435,00 | 435,00 | 435,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
