Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
200.00 |
Panos de copa felpudo. Medidas: 43x66 cm. |
4,20 |
840,00 |
50.00 |
Pano de limpeza multiuso. Medidas: 30x50 cm. Embal |
2,25 |
112,50 |
200.00 |
Pano para chão (saco), branco, duplo, 100% de algo |
3,50 |
700,00 |
150.00 |
Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, |
4,65 |
697,50 |
100.00 |
Papel toalha folha dupla, picotada, cor branca (10 |
3,50 |
350,00 |
20.00 |
Rodo duplo. Tamanho: 40cm. Borracha em E.V.A., sem |
5,00 |
100,00 |
250.00 |
Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), form |
0,49 |
122,50 |
100.00 |
Copos plásticos descartáveis 300 ml, peso e caract
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 41/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 61/2022 E MEMORANDO SAP 227/2023. |
6,90 |
690,00 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2023 |
Panos de copa felpudo. Medidas: 43x66 cm. Pano de limpeza multiuso. Medidas: 30x50 cm. Embal Pano para chão (saco), branco, duplo, 100% de algo Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, Papel toalha folha dupla, picotada, cor branca (10 Rodo duplo. Tamanho: 40cm. Borracha em E.V.A., sem Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), form Copos plásticos descartáveis 300 ml, peso e caract
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 41/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 61/2022 E MEMORANDO SAP 227/2023. |
3.612,50 |
|
|
17/07/2023 |
Panos de copa felpudo. Medidas: 43x66 cm.
Pano de limpeza multiuso. Medidas: 30x50 cm. Embal
Pano para chão (saco), branco, duplo, 100% de algo
Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado,
Papel toalha folha dupla, picotada, cor branca (10
Rodo duplo. Tamanho: 40cm. Borracha em E.V.A., sem
Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), form
Copos plásticos descartáveis 300 ml, peso e caract
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3624 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. ADM. DEBORA DE OLIVEIRA.
|
|
3.612,50 |
|
20/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7817/2023
DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 32146 |
|
|
3.612,50 |
TOTAL |
3.612,50 |
3.612,50 |
3.612,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.