| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 782 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 52 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Amalgamador Odontologico.CAPSULAR.digital.220V. Mi | 905,00 | 905,00 |
| 1.00 | Aparelho de Raios X - Odontológico.Controle digital ergonômico com cabo removível e controle centesimal de tempo através de microprocessador VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA O POSTO ODONTOLÓGICO COM RECURSOS PROVENIENTES DE REPASSE ESTADUAL CFE. PORTARIA SES395/2022 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 052/2022 CONTRATO 136/2022. | 7.890,00 | 7.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | Amalgamador Odontologico.CAPSULAR.digital.220V. Mi Aparelho de Raios X - Odontológico.Controle digital ergonômico com cabo removível e controle centesimal de tempo através de microprocessador VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA O POSTO ODONTOLÓGICO COM RECURSOS PROVENIENTES DE REPASSE ESTADUAL CFE. PORTARIA SES395/2022 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 052/2022 CONTRATO 136/2022. | 8.795,00 | ||
| 27/02/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA O POSTO ODONTOLÓGICO CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 052/2022 CONTRATO 136/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 279/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 8.795,00 | ||
| 03/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000782/2023 SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32538 | 8.795,00 | ||
| TOTAL | 8.795,00 | 8.795,00 | 8.795,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
