| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D |
| Número do empenho: | 7820 | Data de lançamento: | 15/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, EMULAÇÃO DE TERMINAL EM MICROCOMPUTADOR E ENDEREÇAMENTO DE IMPRESSORA, CONECTADA EM REDE LOCAL CFE. MEMORANDO INTERNO 108/2023, MÊS DE MAIO/2023. | 453,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, EMULAÇÃO DE TERMINAL EM MICROCOMPUTADOR E ENDEREÇAMENTO DE IMPRESSORA, CONECTADA EM REDE LOCAL CFE. MEMORANDO INTERNO 108/2023, MÊS DE MAIO/2023. | 453,87 | ||
| 15/05/2023 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, EMULAÇÃO DE TERMINAL EM MICROCOMPUTADOR E ENDEREÇAMENTO DE IMPRESSORA, CONECTADA EM REDE LOCAL CFE. MEMORANDO INTERNO 108/2023, MÊS DE MAIO/2023. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº 140687 E 9467 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 453,87 | ||
| 17/05/2023 | Pagamento de Empenho 7820/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 453,87 | ||
| TOTAL | 453,87 | 453,87 | 453,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
