Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-2023 COM O COMAJA, CFE CONTRATO Nº 46/2023. |
3.191,73 |
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| 30/05/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-2023 COM O COMAJA, CFE CONTRATO Nº 46/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16.136 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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2.438,90 |
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| 02/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7825/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.409,63 |
| 02/06/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7825/2023 |
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29,27 |
| 08/08/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-2023 COM O COMAJA, CFE CONTRATO Nº 46/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16854 ANEX E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO LETICIA O.R. BROSNTRUP. |
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752,83 |
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| 14/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-2023 COM O COMAJA, CFE CONTRATO Nº 46/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16854 ANEX E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO LETICIA O.R. BROSNTRUP. |
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743,80 |
| 14/08/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7825/2023 |
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9,03 |
| TOTAL |
3.191,73 |
3.191,73 |
3.191,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
