VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-2023 COM O COMAJA, CFE CONTRATO Nº 49/2023.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-2023 COM O COMAJA, CFE CONTRATO Nº 49/2023.
240,50
30/05/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-2023 COM O COMAJA, CFE CONTRATO Nº 49/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13.654 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
240,50
02/06/2023
Pagamento de Empenho 7828/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
