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Exercício: 2023
Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7838	Data de lançamento:	15/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS RADIAL 175/70R13 PARA USO NO VEÍCULO SAVEIRO FROTA 125 PLACA INO 1540, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-2023 COM O COMAJA, CFE CONTRATO Nº 43/2023.		1.199,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS RADIAL 175/70R13 PARA USO NO VEÍCULO SAVEIRO FROTA 125 PLACA INO 1540, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-2023 COM O COMAJA, CFE CONTRATO Nº 43/2023.	1.199,96
26/05/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS RADIAL 175/70R13 PARA USO NO VEÍCULO SAVEIRO FROTA 125 PLACA INO 1540, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-2023 COM O COMAJA, CFE CONTRATO Nº 43/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5185 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. ADM. DEBORA DE OLIVIERA.		1.199,96
02/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7838/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.185,56
02/06/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7838/2023			14,40
TOTAL		1.199,96	1.199,96	1.199,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/05/2023	14,40	3678/2023	Lançada
TOTAL		14,40