Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2023 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE BRIGADISTAS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E MAIS UM BRIGADISTA PARA O EVENTO MOTOCROSS DIA 05 DE MAIO E MAIS UMA EQUIPE DE BRIGADISTAS, UM TÉCNICO DE ENFERMAGEM E MAIS TRÊS BRIGADISTAS PARA O EVENTO MOTOCROSS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 13-2023 E CONTRATO 37-2023. |
27.555,57 |
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| 15/05/2023 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE BRIGADISTAS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E MAIS UM BRIGADISTA PARA O EVENTO MOTOCROSS DIA 05 DE MAIO E MAIS UMA EQUIPE DE BRIGADISTAS, UM TÉCNICO DE ENFERMAGEM E MAIS TRÊS BRIGADISTAS PARA O EVENTO MOTOCROSS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 13-2023 E CONTRATO 37-2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 19 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER.
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27.555,57 |
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| 22/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7839/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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23.973,35 |
| 22/05/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7839/2023 |
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551,11 |
| 22/05/2023 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 7839/2023 |
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3.031,11 |
| TOTAL |
27.555,57 |
27.555,57 |
27.555,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
