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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: REGIS ANTONIO DE BRUM

Dados do Empenho

Número do empenho:	7839	Data de lançamento:	15/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO
Natureza da despesa:	motocross
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.33	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE BRIGADISTAS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E MAIS UM BRIGADISTA PARA O EVENTO MOTOCROSS DIA 05 DE MAIO E MAIS UMA EQUIPE DE BRIGADISTAS, UM TÉCNICO DE ENFERMAGEM E MAIS TRÊS BRIGADISTAS PARA O EVENTO MOTOCROSS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 13-2023 E CONTRATO 37-2023.	5.166,67	27.555,57

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE BRIGADISTAS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E MAIS UM BRIGADISTA PARA O EVENTO MOTOCROSS DIA 05 DE MAIO E MAIS UMA EQUIPE DE BRIGADISTAS, UM TÉCNICO DE ENFERMAGEM E MAIS TRÊS BRIGADISTAS PARA O EVENTO MOTOCROSS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 13-2023 E CONTRATO 37-2023.	27.555,57
15/05/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE BRIGADISTAS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E MAIS UM BRIGADISTA PARA O EVENTO MOTOCROSS DIA 05 DE MAIO E MAIS UMA EQUIPE DE BRIGADISTAS, UM TÉCNICO DE ENFERMAGEM E MAIS TRÊS BRIGADISTAS PARA O EVENTO MOTOCROSS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 13-2023 E CONTRATO 37-2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 19 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER.		27.555,57
22/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7839/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			23.973,35
22/05/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7839/2023			551,11
22/05/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 7839/2023			3.031,11
TOTAL		27.555,57	27.555,57	27.555,57
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	15/05/2023	551,11	3257/2023	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	15/05/2023	3.031,11	3257/2023	Lançada
TOTAL		3.582,22

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