Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)Câmara de esterilização:Aço inoxidável, Digital,21- 25 L.3 bandejas em alumínio anodizado
3.650,00
7.300,00
1.00
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor/mocho/1 caneta de alta rotação push bottom LED/1 micromotor/1 peça reta/ 1 ultrassom/ 1 jato de bicarbonato/1 cotra-angulo push bottom).
17.000,00
17.000,00
1.00
Fotopolimerizador LED sem fio .Multiwave,Comprimento de onda de 385nm a 515 nm. POTÊNCIA 1250mW/cm²
580,00
580,00
1.00
Laser para Tratamento Odontológico. Alimentação: Bateria de Li-Ion 7,4 V/ 650 mA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA POSTO ODONTOLÓGICO COM RECURSOS PROVENIENTES DE REPASSE ESTADUAL CFE. PORTARIA SES395/2022 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052/2022 CONTRATO 132/2022.
3.500,00
3.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2023
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)Câmara de esterilização:Aço inoxidável, Digital,21- 25 L.3 bandejas em alumínio anodizado Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor/mocho/1 caneta de alta rotação push bottom LED/1 micromotor/1 peça reta/ 1 ultrassom/ 1 jato de bicarbonato/1 cotra-angulo push bottom). Fotopolimerizador LED sem fio .Multiwave,Comprimento de onda de 385nm a 515 nm. POTÊNCIA 1250mW/cm² Laser para Tratamento Odontológico. Alimentação: Bateria de Li-Ion 7,4 V/ 650 mA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA POSTO ODONTOLÓGICO COM RECURSOS PROVENIENTES DE REPASSE ESTADUAL CFE. PORTARIA SES395/2022 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052/2022 CONTRATO 132/2022.
28.380,00
20/04/2023
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, REFERENTE CANCELAMENTO DO ITEM 7 - CADEIRA ODONTOLÓGICA E DO ITEM 12 - FOTOPOLIMERIZADOR, CFE NOTIFICAÇÃO EM ANEXO.
-17.580,00
16/05/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA POSTO ODONTOLÓGICO COM RECURSOS PROVENIENTES DE REPASSE ESTADUAL CFE. PORTARIA SES395/2022 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052/2022 CONTRATO 132/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2085 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
10.800,00
19/05/2023
Pagamento de Empenho 784/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10.800,00
TOTAL
10.800,00
10.800,00
10.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
