Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7842
Data de lançamento:
16/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE IND E COMÉRCIO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, CFE MEMORANDO SICOE 122/2023.ORDEM DE COMPRA 2469/2023.
167,32
167,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE IND E COMÉRCIO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, CFE MEMORANDO SICOE 122/2023.ORDEM DE COMPRA 2469/2023.
167,32
17/05/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE IND E COMÉRCIO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, CFE MEMORANDO SICOE 122/2023.ORDEM DE COMPRA 2469/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 157.945 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO DILETA P. DAS CHAGAS.
167,32
24/05/2023
Pagamento de Empenho 7842/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
167,32
TOTAL
167,32
167,32
167,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
